| Faktúra doručená: |
17.2.2026 |
| Číslo objednávky: |
OBN014/26-16.02.2026 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
FAST PLUS, a.s.
|
| Vlčie hrdlo 90 |
| 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Material zakupený pre potreby zariadenia - sušička,myš,USB kĽúč,slúchadlá,....... inv. |
| Názov položky |
| Material zakupený pre potreby zariadenia - sušička... inv. |
| Material zakupený pre potreby zariadenia - myš,USB kĽúč,slúchadlá,....... inv. |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
623,32 EUR
|
