| Faktúra doručená: |
27.1.2026 |
| Číslo objednávky: |
OBN001/26 |
| Číslo zmluvy: |
Z20252405_Z-11.6.25 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
MAJSTER PAPIER, s.r.o.
|
| Kvetná 861/1 |
| 900 42 Dunajská Lužná |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - čistiace,dezinfekčné,hygienické potreby+ostatný mat. ..... invalidita |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - čistiace,dezinfekčné,hygienické potreby+ostatný mat. ..... invalidita |
| centové vyrovnanie - invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
901,01 EUR
|
