Faktúra DFB0849/25

Faktúra doručená: 18.12.2025 Číslo objednávky: OBN227/25 z 09.12.2025
Dodávateľ Magic Print s.r.o. Rovnianková 15 851 02 Bratislava IČO: 36617661	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - tonery do tlačiarní-výmena za minuté.... invalidita
Názov položky Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - tonery do tlačiarní .... invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 389,49 EUR