Faktúra DFB0848/25

Faktúra doručená: 17.12.2025 Číslo objednávky: OBN238/25-16.12.2025
Dodávateľ UNIZDRAV s.r.o. Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov IČO: 36515388	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Nákup - pre potreby zariadenia -zdvíhací záves toaletný, protišmyk. podložky - zdravotnícky úsek ...inv.
Názov položky Nákup - pre potreby zariadenia -zdvíhací záves toaletný - zdravotnícky úsek ...inv. Nákup - pre potreby zariadenia protišmyk. podložky do sprchy - zdravotnícky úsek ...inv.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 289,90 EUR