Faktúra DFB0818/25

Faktúra doručená: 11.12.2025 Číslo objednávky: OBN204/25 z 28.11.2025
Dodávateľ Gastrolux, s.r.o. Bytčická 72 010 01 Žilina IČO: 36413186	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - na opravy vo vlastnej réžii - brúska na nože .... invalidita
Názov položky Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - na opravy vo vlastnej réžii - brúska na nože .... invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 121,77 EUR