Faktúra DFB0794/25

Faktúra doručená: 4.12.2025 Číslo objednávky: OBN191/25 z 25.11.2025
Dodávateľ Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA Lánska 954/26 01701 Považská Bystrica IČO: 10879072	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - taniere,hrnčeky .... útulok
Názov položky Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - taniere,hrnčeky .... útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 121,60 EUR