Faktúra DFB0756/25

Faktúra doručená: 25.11.2025 Číslo objednávky: OBN169/25 z 13.11.2025
Dodávateľ MAYDAY s.r.o. Viestova 1390 974 01 Banská Bystrica IČO: 44897367	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál pre potrebu prevádzky-bavlnené utierky...útulok
Názov položky Materiál pre potrebu prevádzky-bavlnené utierky...útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 39,90 EUR