Faktúra DFB0741/25

Faktúra doručená: 18.11.2025 Číslo objednávky: OBN166/25 z 13.11.2025
Dodávateľ ROMISI s. r. o. Fučíková 73/67 925 21 Sládkovičovo IČO: 55834884	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál potrebný pre prevádzku - nitrilové rukavice ... invalidita
Názov položky Materiál potrebný pre prevádzku - nitrilové rukavice ... invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 284,12 EUR