Faktúra DFB0689/25

Faktúra doručená: 30.10.2025 Číslo objednávky: OBN153/25 z 27.10.2025
Dodávateľ Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA Lánska 954/26 01701 Považská Bystrica IČO: 10879072	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál potrebný pre prevádzku-kancelárske potreby...invalidita
Názov položky Materiál potrebný pre prevádzku-kancelárske potreby...invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 343,18 EUR