Faktúra DFB0685/25

Faktúra doručená: 28.10.2025 Číslo objednávky: OBN140/25 z 14.10.2025
Dodávateľ Lukáš Lipták Uhrovecká 41/6 020 61 Lednické Rovne IČO: 52743071	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Revízia,OP a OS el.zariadení-SOV,el.ručného náradia a el.spotrebičov-DD1 a DD2...invalidita
Názov položky Revízia,OP a OS el.zariadení-SOV,el.ručného náradia a el.spotrebičov-DD1 a DD2...invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 180,00 EUR