Faktúra DFB0674/25

Faktúra doručená: 27.10.2025 Číslo objednávky: OBN150/25 z 23.10.2025
Dodávateľ B2Bpartner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava IČO: 44413467	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre potreby prevádzky-kartotéka-DD1-ambulancia...invalidita
Názov položky Materiál zakúpený pre potreby prevádzky-kartotéka-DD1-ambulancia...invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 303,81 EUR