Faktúra DFB0687/25

Faktúra doručená: 28.10.2025 Číslo objednávky: OBN148/25 z 22.10.2025
Dodávateľ AAA Gastro s.r.o. Rozkvet 2061/130 017 01 Považská Bystrica IČO: 36827789	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál pre potrebu prevádzky - krájač na zemiaky,krájač kociek,doska na krájanie-kuchyňa zariadenia...inv.
Názov položky Materiál pre potrebu prevádzky - krájač na zemiaky,krájač kociek,doska na krájanie-kuchyňa zariadenia...inv.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 548,58 EUR