Faktúra DFB0155/14

Faktúra doručená: 26.3.2014
Číslo objednávky: OBN36/14 z 26032014
Dodávateľ
UNIMAT Ing.Jalč Slavomír
Železničná 79/11
01701 Považská Bystrica
IČO: 10879072
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
Zakvášov 453
017 07 Považská Bystrica
IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
čistiace,dezinfekčné a hygienické potreby -DSS
Názov položky
OOPP - rukavice pracovné
čistiace potreby....DSS
cent.vyr.-materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 887,28 EUR