Faktúra DFB0671/25

Faktúra doručená: 23.10.2025 Číslo objednávky: OBN139/25 z 10.10.2025
Dodávateľ MAYDAY s.r.o. Viestova 1390 974 01 Banská Bystrica IČO: 44897367	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre potreby prevádzky - vianočné obrusy - jedáleň...invalidita
Názov položky Materiál zakúpený pre potreby prevádzky - vianočné obrusy - jedáleň...invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 080,50 EUR