Faktúra DFB0611/25

Faktúra doručená: 2.10.2025 Číslo objednávky: 26.9.2025-0676 Číslo zmluvy: RKZč.3+dod.č.1
Dodávateľ PRAD, s.r.o. Pivovarská 389 019 01 Ilava IČO: 00633330	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
POTRAVINY – ovocie, zelenina,....
Názov položky POTRAVINY – ovocie, zelenina,....
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 510,65 EUR