Faktúra DFB0397/25

Faktúra doručená: 3.7.2025
Číslo objednávky: 27.6.2025-0440
Číslo zmluvy: RKZč.3+dod.č.1
Dodávateľ
PRAD, s.r.o.
Pivovarská 389
019 01 Ilava
IČO: 00633330
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
Zakvášov 453
017 07 Považská Bystrica
IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Potraviny-ovocie,zelenina...
Názov položky
Potraviny-ovocie,zelenina...
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 281,47 EUR