| Faktúra doručená: |
8.7.2025 |
| Číslo zmluvy: |
Z.č.6862009+dod.č.1 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné, stočné, fixná zložka-29.5.2025-27.6.2025-vod.č.2412906310/DD2/Penzión a č.15710561/DD1/Domov dôchodcov....inv. |
| Názov položky |
| Vodné, fixná zložka-29.5.2025-27.6.2025-vod.č.2412906310/DD2/Penzión a č.15710561/DD1/Domov dôchodcov....inv. |
| Stočné, fixná zložka-29.5.2025-27.6.2025-vod.č.2412906310/DD2/Penzión a č.15710561/DD1/Domov dôchodcov....inv |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 815,47 EUR
|
