Faktúra DFB0368/25

Faktúra doručená: 25.6.2025 Číslo objednávky: OBN070/25 z 18.06.2025
Dodávateľ Magic Print s.r.o. Rovnianková 15 851 02 Bratislava IČO: 36617661	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - tonery a náplne do tonerov ..... invalidita
Názov položky Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - tonery a náplne do tonerov ..... invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 63,96 EUR