| Faktúra doručená: |
9.6.2025 |
| Číslo zmluvy: |
Z.č.6862009+dod.č.1 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné, stočné, fixná zložka-30.4.2025-28.5.2025-vod.č.2412906310/DD2/Penzión a č.15710561/DD1/Domov dôchodcov,26.2.2025-27.5.2025-vod.č.1309462996/budova SOV....inv. |
| Názov položky |
| Vodné,fixná zložka-30.4.2025-28.5.2025-vod.č.2412906310/DD2/Penzión a č.15710561/DD1/Domov dôchodcov,26.2.2025-27.5.2025-vod.č.1309462996/budova SOV....inv. |
| Stočné, fixná zložka-30.4.2025-28.5.2025-vod.č.2412906310/DD2/Penzión a č.15710561/DD1/Domov dôchodcov,26.2.2025-27.5.2025-vod.č.1309462996/budova SOV....inv. |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 570,65 EUR
|
