Faktúra DFB0340/25

Faktúra doručená: 12.6.2025 Číslo zmluvy: Zml.+d.s ú.11.1.2025
Dodávateľ Kostka s.r.o. Pružina 1080 018 22 Pružina IČO: 52638375	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Služby BOZP a OPP za obdobie 12.4.2025-11.5.2025...invalidita+útulok
Názov položky Služby BOZP a OPP za obdobie 12.4.2025-11.5.2025...invalidita Služby BOZP a OPP za obdobie 12.4.2025-11.5.2025...útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 166,05 EUR