| Faktúra doručená: |
22.5.2025 |
| Číslo objednávky: |
OBN063/25 z 21.05.2025 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Lipt, s. r. o.
|
| Družstevná 491 |
| 914 42 Horné Srnie |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky-fyzioteraupetky zar.- vákuové banky,overball,masážny olej .... invalidita |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky-fyzioteraupetky zar.- vákuové banky,overball,masážny olej .... invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
77,21 EUR
|
