Faktúra DFB0259/25

Faktúra doručená: 29.4.2025 Číslo objednávky: OBN048/25 z 07.04.2025 Číslo zmluvy: Z.č.Z20243799_Z+d.1
Dodávateľ VHM Corp s. r. o. Tallerova 4 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 53898834	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - čistiace prostriedky + ostatný materiál ..... invalidita
Názov položky Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - čistiace prostriedky + ostatný materiál ..... invalidita centové vyrovnanie - invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 746,15 EUR