| Faktúra doručená: |
24.4.2025 |
| Číslo objednávky: |
OBN051/25 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
TMI, s.r.o.
|
| SNP 4887/159 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - náhradné batérie pre záložné zdroje, wifi router do serverovne... invalidita |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - náhradné batérie pre záložné zdroje, wifi router do serverovne... invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
150,36 EUR
|
