Faktúra DFB0184/25

Faktúra doručená: 31.3.2025 Číslo objednávky: OBN041/25 z 28.03.2025
Dodávateľ Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA Lánska 954/26 01701 Považská Bystrica IČO: 10879072	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - kancelárske potreby + ostatný materiál ..... invalidita
Názov položky Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - kancelárske potreby + ostatný materiál ..... invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 126,27 EUR