| Faktúra doručená: |
9.4.2025 |
| Číslo zmluvy: |
Z.č.6862009+dod.č.1 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné, stočné, fixná zložka-od 27.2.2025-12.3.2025 a od 13.3.2025-28.3.2025 - vodomer č.2412906310/DD2/Penzión a č.15710561/DD1/Domov dôchodcov....invalidita |
| Názov položky |
| Vodné,fixná zložka-od 27.2.2025-12.3.2025 a od 13.3.2025-28.3.2025 - vodomer č.2412906310/DD2/Penzión a č.15710561/DD1/Domov dôchodcov....invalidita |
| Stočné,fixná zložka-od 27.2.2025-12.3.2025 a od 13.3.2025-28.3.2025 - vodomer č.2412906310/DD2/Penzión a č.15710561/DD1/Domov dôchodcov....invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 800,70 EUR
|
