Faktúra DFB0199/25

Faktúra doručená: 4.4.2025 Číslo objednávky: OBN Číslo zmluvy: RKZč.3+dod.č.1
Dodávateľ PRAD, s.r.o. Pivovarská 389 019 01 Ilava IČO: 00633330	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Potraviny-ovocie,zelenina...
Názov položky Potraviny-ovocie,zelenina...
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 437,48 EUR