| Faktúra doručená: |
28.3.2025 |
| Číslo objednávky: |
OBN035/25 z 11.03.2025 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
UDO s.r.o.
|
| Kopčianska 10 |
| 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - žalúzie do kancelárie stravovacej prevádzky ..... invalidita |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - žalúzie do kancelárie stravovacej prevádzky ..... invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
48,42 EUR
|
