Faktúra DFB0178/25

Faktúra doručená: 28.3.2025 Číslo objednávky: OBN035/25 z 11.03.2025
Dodávateľ UDO s.r.o. Kopčianska 10 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 46636595	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - žalúzie do kancelárie stravovacej prevádzky ..... invalidita
Názov položky Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - žalúzie do kancelárie stravovacej prevádzky ..... invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,42 EUR