| Faktúra doručená: |
19.3.2025 |
| Číslo objednávky: |
OBN033/25 z 04.03.2025 |
| Číslo zmluvy: |
č.Z20243799_Z+d.č.1 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
VHM Corp s. r. o.
|
| Tallerova 4 |
| 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - čistiace prostriedky + ostatný materiál ..... invalidita |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - čistiace prostriedky + ostatný materiál ..... invalidita |
| centové vyrovnanie - invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
733,26 EUR
|
