Faktúra DFB0160/25

Faktúra doručená: 19.3.2025 Číslo objednávky: OBN033/25 z 04.03.2025 Číslo zmluvy: č.Z20243799_Z+d.č.1
Dodávateľ VHM Corp s. r. o. Tallerova 4 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 53898834	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - čistiace prostriedky + ostatný materiál ..... invalidita
Názov položky Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - čistiace prostriedky + ostatný materiál ..... invalidita centové vyrovnanie - invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 733,26 EUR