Faktúra DFB0111/25

Faktúra doručená: 26.2.2025 Číslo objednávky: OBN029/25 z 20.02.2025
Dodávateľ Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM Moyzesova 625/19 03601 Martin IČO: 40664635	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - pomocný materiál pre upratovačky ..... invalidita
Názov položky Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - pomocný materiál pre upratovačky ..... invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 46,00 EUR