Faktúra DFB0100/25

Faktúra doručená: 25.2.2025 Číslo objednávky: OBN009/25 z 23.01.2025
Dodávateľ DOMOV AS, s.r.o. Centrum 2795 017 01 Považská Bystrica IČO: 36303691	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - plastové stoličky BORA - kuchyňa zar. ..... invalidita
Názov položky Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - plastové stoličky BORA - kuchyňa zar. ..... invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 148,00 EUR