Faktúra DFB0065/25

Faktúra doručená: 12.2.2025 Číslo zmluvy: Z.13.11.2023+d.č.1
Dodávateľ Kostka s.r.o. Pružina 1080 018 22 Pružina IČO: 52638375	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Služby BOZP a OPP za obdobie od 12.01.2025-11.02.2025 ..... invalidita + útulok
Názov položky Služby BOZP a OPP za obdobie od 12.01.2025-11.02.2025 .....útulok Služby BOZP a OPP za obdobie od 12.01.2025-11.02.2025 ..... invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 166,05 EUR