Faktúra DFB0942/24

Faktúra doručená: 14.1.2025 Číslo zmluvy: Z+d.č.1úč.-11.1.2025
Dodávateľ Kostka s.r.o. Pružina 1080 018 22 Pružina IČO: 52638375	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Služby BOZP a OPP za obdobie od 12.12.2024-11.1.2025....-útulok, invalidita
Názov položky Služby BOZP a OPP za obdobie od 12.12.2024-31.12.2024....-invalidita-BÚO Služby BOZP a OPP za obdobie od 1.1.2025-11.1.2025....- invalidita - NBO Služby BOZP a OPP za obdobie od 12.12.2024-31.12.2024....-útulok - BÚO Služby BOZP a OPP za obdobie od 1.1.2025-11.1.2025....-útulok - NBO
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 166,05 EUR