Faktúra DFB0887/24

Faktúra doručená: 19.12.2024 Číslo objednávky: OBN220/24 z 18.12.2024
Dodávateľ ŠK SPEKTRUM, s.r.o. Považské Podhradie 348 017 01 Považská Bystrica IČO: 31626831	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre potreby zariadenia - pre opravy a údržbu vo vl. réžií + ost. mat.....inv.
Názov položky Materiál zakúpený pre potreby zariadenia - pre opravy a údržbu vo vl. réžií + ost. mat.....inv. centové vyrovnanie-inv.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 504,78 EUR