Faktúra DFB0857/24

Faktúra doručená: 16.12.2024 Číslo objednávky: OBN192/24 z 05.12.2024
Dodávateľ Jozef Lukáč - VODOTECH Jasenica 281 018 17 Jasenica IČO: 34973320	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - vodoinštalačný materiál ..... invalidita
Názov položky Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - vodoinštalačný materiál ..... invalidita centové vyrovnanie - inv.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 818,44 EUR