Faktúra DFB0860/24

Faktúra doručená: 16.12.2024 Číslo objednávky: OBN203/24 z 12.12.2024
Dodávateľ Igor Vlk - súkromná firma Na papiereň 317/39 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom IČO: 33974233	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre potreby zariadenia - pre opravy a údržbu vo vl. réžií + ost. mat.....inv.
Názov položky Materiál zakúpený pre potreby zariadenia - pre opravy a údržbu vo vl. réžií + ost. mat.....inv.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 281,33 EUR