Faktúra DFB0859/24

Faktúra doručená: 16.12.2024 Číslo objednávky: OBN206/24 z 12.12.2024
Dodávateľ B2Bpartner s.r.o. Šulekova 2 81106 Bratislava IČO: 44413467	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený na zaklade potrieb zariadenia - policový regál- ISR- soc. úsek, plošinový vozík- prevádzka zariadenia ... invalidita
Názov položky Materiál zakúpený na zaklade potrieb zariadenia - plošinový vozík 2x- prevádzka zariadenia ... invalidita Materiál zakúpený na zaklade potrieb zariadenia - policový regál- ISR- soc. úsek, ... invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 874,80 EUR