| Faktúra doručená: |
18.12.2024 |
| Číslo objednávky: |
OBN216/24 z 17.12.2024 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
UNIZDRAV s.r.o.
|
| Františkánske námestie 3/A |
| 080 01 Prešov |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený na zaklade potrieb zariadenia - zdrav. pomôcky, prístroje,....ost.mat. ...zdrav. úsek zariadenia ... invalidita |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený na základe potrieb zariadenia - zdrav. prístroje,...zdrav. úsek zariadenia ... invalidita |
| Materiál zakúpený na zaklade potrieb zariadenia - zdrav. pomôcky, ....ost.mat. ...zdrav. úsek zariadenia ... invalidita |
| centové vyrovnanie - inv. |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 198,80 EUR
|
