Faktúra DFB0870/24

Faktúra doručená: 17.12.2024 Číslo objednávky: OBN209/24 z 17.12.2024
Dodávateľ Karimtech, s. r. o. Nimnica 251 020 71 Nimnica IČO: 46537678	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - vysávač+vrecká-upratovačky zariadenia ..... invalidita
Názov položky Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - vysávač-upratovačky zariadenia ..... invalidita Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky-vrecká-upratovačky zariadenia ..... invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 352,00 EUR