Faktúra DFB0848/24

Faktúra doručená: 13.12.2024 Číslo objednávky: OBN190/24 z 04.12.2024 Číslo zmluvy: č.Z20243799_Z
Dodávateľ VHM Corp s. r. o. Tallerova 4 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto IČO: 53898834	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - čistiace prostriedky + ostatný materiál ..... útulok
Názov položky Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - čistiace prostriedky + ostatný materiál ..... útulok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 156,41 EUR