Faktúra DFB0838/24

Faktúra doručená: 11.12.2024 Číslo objednávky: OBN198/24 z 10.12.2024
Dodávateľ Sadro , s.r.o. Orlové 281 017 01 Považská Bystrica IČO: 31637353	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre potreby zariadenia - pre opravy a údržbu vo vl. réžií + ost. mat.....útulok
Názov položky Materiál zakúpený pre potreby zariadenia - pre opravy a údržbu vo vl. réžií + ost. mat.....útulok Materiál zakúpený pre potreby zariadenia - pre opravy a údržbu vo vl.réžii-dvere.....útulok centové vyrovnanie - invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 126,29 EUR