Faktúra DFB0796/24

Faktúra doručená: 29.11.2024 Číslo objednávky: OBN185/24 z 26.11.2024
Dodávateľ R E A L I T A , v.o.s. Centrum 2428/38 01701 Považská Bystrica IČO: 00692557	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre potreby zariadenia - pre opravy a údržbu vo vl. réžií + ost. mat.....inv.
Názov položky Materiál zakúpený pre potreby zariadenia - pre opravy a údržbu vo vl. réžií + ost. mat.....inv. Materiál zakúpený pre potreby zariadenia - pre opravy a údržbu vo vl. réžií-svetlá závesné.....inv. centové vyrovnanie - invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 372,56 EUR