| Faktúra doručená: |
21.11.2024 |
| Číslo objednávky: |
OBN177/24 z 21.11.2024 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Bellusia s.r.o.
|
| Veľké Blahovo 192 |
| 930 01 Veľké Blahovo |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - umelý vianočný stromček-výzdoba zariadenia..... Invalidita |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - umelý vianočný stromček-výzdoba zariadenia..... Invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
175,00 EUR
|
