| Faktúra doručená: |
30.10.2024 |
| Číslo objednávky: |
OBN156/24 z 25.10.2024 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA
|
| Lánska 954/26 |
| 01701 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| materiál zakúpený pre potrebu prevádzky-kancelárske potreby+ostatný materiál...invalidita |
| Názov položky |
| materiál zakúpený pre potrebu prevádzky-kancelárske potreby+ostatný materiál...invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
233,97 EUR
|
