| Faktúra doručená: |
30.10.2024 |
| Číslo objednávky: |
OBN155/24 - 25.10.2024 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
R E A L I T A , v.o.s.
|
| Centrum 2428/38 |
| 01701 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený pre opravy, údržbu vo vlastnej réžií a potreby zariadenia .....invalidita |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený pre opravy, údržbu vo vlastnej réžií a potreby zariadenia .....invalidita |
| centové vyrovnanie - inv. |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
120,39 EUR
|
