Faktúra DFB0669/24

Faktúra doručená: 11.10.2024 Číslo zmluvy: Zm. s úč.-13.11.2023
Dodávateľ Kostka s.r.o. Pružina 1080 018 22 Pružina IČO: 52638375	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Služby BOZP a OPP za obdobie od 12.09.2024-11.10.2024-útulok, invalidita
Názov položky Služby BOZP a OPP za obdobie od 12.09.2024-11.10.2024-útulok Služby BOZP a OPP za obdobie od 12.09.2024-11.10.2024-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 162,00 EUR