| Faktúra doručená: |
26.9.2024 |
| Číslo zmluvy: |
Z.č.SKTP0319+dod. |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o
|
| Jarošov,Pivovarská 542 |
| 68601 Uherské Hradiště |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Paušál za servis a revíziu výťahov- 1 kus-900kgDomov dôchodcov/DD1/, 1ks-500kgPenzión /DD2/, 1ks-500kg a 1ks-100kg/SOV- podľa SoD č.SKTP 0319+dod.-III.kvartál 2024...invalidita |
| Názov položky |
| Paušál za servis výťahov- 1 kus-900kgDomov dôchodcov/DD1/, 1ks-500kgPenzión /DD2/, 1ks-500kg a 1ks-100kg/SOV- podľa SoD č.SKTP 0319+dod.-III.kvartál 2024...invalidita |
| Paušál za revíziu výťahov- 1 kus-900kgDomov dôchodcov/DD1/, 1ks-500kgPenzión /DD2/, 1ks-500kg a 1ks-100kg/SOV- podľa SoD č.SKTP 0319+dod.-III.kvartál 2024...invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
316,80 EUR
|
