| Faktúra doručená: |
4.9.2024 |
| Číslo objednávky: |
OBN118/24z21.8.2024 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
UDO s.r.o.
|
| Kopčianska 10 |
| 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - sieťky na okná, parapet ... - budova SOV..... invalidita |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - sieťky na okná, parapet ... - budova SOV..... invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
116,35 EUR
|
