Faktúra DFB0571/24

Faktúra doručená: 4.9.2024 Číslo objednávky: OBN118/24z21.8.2024
Dodávateľ UDO s.r.o. Kopčianska 10 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 46636595	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - sieťky na okná, parapet ... - budova SOV..... invalidita
Názov položky Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - sieťky na okná, parapet ... - budova SOV..... invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 116,35 EUR