| Faktúra doručená: |
21.8.2024 |
| Číslo objednávky: |
OBN117/24 z 14.8.2024 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
TMI, s.r.o.
|
| SNP 4887/159 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - k výpočtovej technike disky a zdroj , kábel k tlačiarni - soc.úsek zariadenia ..... Invalidita |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - kábel
k tlačiarni - soc.úsek zariadenia ..... Invalidita |
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - k výpočtovej technike disky a zdroj ,- soc.úsek zariadenia ..... Invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
105,60 EUR
|
