Faktúra DFB0529/24

Faktúra doručená: 21.8.2024 Číslo objednávky: OBN117/24 z 14.8.2024
Dodávateľ TMI, s.r.o. SNP 4887/159 017 01 Považská Bystrica IČO: 47995068	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - k výpočtovej technike disky a zdroj , kábel k tlačiarni - soc.úsek zariadenia ..... Invalidita
Názov položky Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - kábel k tlačiarni - soc.úsek zariadenia ..... Invalidita Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - k výpočtovej technike disky a zdroj ,- soc.úsek zariadenia ..... Invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 105,60 EUR