| Faktúra doručená: |
19.7.2024 |
| Číslo objednávky: |
OBN102/24 z 10.7.2024 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
KEREKO s.r.o.
|
| Považské Podhradie 1313 |
| 017 04 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený pre opravy, údržbu vo vlastnej réžií a potreby zariadenia .....invalidita |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený pre opravy, údržbu vo vlastnej réžií a potreby zariadenia .....invalidita |
| centové vyrovnanie |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
338,45 EUR
|
