| Faktúra doručená: |
22.7.2024 |
| Číslo objednávky: |
OBN105/24z18.7.2024 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
IMAO electric, s.r.o.
|
| Mládežnícka 108 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - stolové lampy -3ks - soc. a ekonom. úsek zariadenia ..... Invalidita |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - stolové lampy -3ks - soc. a ekonom. úsek zariadenia ..... Invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
101,96 EUR
|
